公司出差报销的时间要求如下：
一般要求
出差结束后应在一星期内报账，超过一个月报销差费，每一天按30元罚款。若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚，并追究其部门担保人责任。
具体流程时限
出差结束后5个工作日内提交报销申请。
提交报销申请后，财务部门将3个工作日内审核并完成报销。
若报销人提交的差旅费凭证和报销申请存在问题，财务部门将在提交后的3个工作日内书面通知报销人，并要求其补充完善材料。
报销人收到财务部门的通知后，需3个工作日内补充完善材料并重新提交给财务部门。
特殊情况
从员工提交完整的报销申请到最终获得报销款项，可能需要10天到2个月不等。
电子发票与报销
电子住宿发票、飞机行程单将在15日后同步数据到公司报销系统中，员工需在数据传回后的15日内完成智慧企业平台报销填写，并将纸质报销单交予财务报销室。
建议
提前规划：员工应提前规划好出差时间，确保在出差结束后尽快提交报销申请。
及时沟通：若因特殊情况无法按时提交报销申请，应及时与财务部门沟通，寻求解决方案。
保留凭证：确保所有差旅费用凭证齐全，并按照公司要求格式提交，以便顺利通过审核。